Voortgang Investeringen
(Bedragen x €1.000) | |||||||||
NR. | Investeringskredieten | Begroot tm 2024 | Realisatie tm 2024 | Restant tm 2024 | Begroot 2025 | Lasten 2025 | Baten 2025 | Uren 2025 | Restant tm 2025 |
1 | Strategische aankopen | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
2 | Witte Villa magazijn | 150 | 145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Vervanging meubilair | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
4 | Kantoor/werkplek concept | 250 | 69 | 181 | 0 | 12 | 0 | 0 | 169 |
5 | Vervanging verlichting gemeentehuis | 0 | 0 | 0 | 325 | 13 | 0 | 0 | 312 |
6 | Investering in de kazerne en werf L'veld | 55 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
7 | Investering in de kazerne en werf Nieuwl | 400 | 293 | 107 | 0 | 4 | 0 | 0 | 103 |
8 | Regiodeal project Klimaatwinkelstraat | 1.839 | 2.716 | -877 | 0 | 1 | 0 | 0 | -878 |
9 | Centrum arrangement Dalfsen | 100 | 23 | 77 | 0 | 6 | 0 | 0 | 70 |
10 | Burg. Backxlaan 261-265 | 1.400 | 1.327 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
11 | Burg. Backxlaan 259 | 579 | 575 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Diverse grondaankopen, Oosterbouwlanden | 2.057 | 952 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 |
13 | ‘t Gruthuuske | 0 | 143 | -143 | 100 | 0 | 0 | 0 | -43 |
14 | Voorber. krediet Burg. Backxlaan | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
15 | Verledden van armaturen | 245 | 206 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 |
16 | Verledden masten | 269 | 233 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
17 | MJOP - Vrl(lichtmstn) | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 |
18 | MJOP - Vrl(armaturen) | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
19 | MJOP - opwaarderen leefomgeving | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 |
20 | Vervangen verhardingen 2024 | 1.320 | 1.030 | 290 | 0 | 183 | 0 | 0 | 108 |
21 | Opzetstrooiers | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
22 | Sneeuwploegen | 44 | 0 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 |
23 | Vrachtauto Scania BZ-VS-17 | 293 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
24 | Aanhangerstrooier B6 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
25 | GVVP 2024 | 160 | -2 | 162 | 0 | 9 | 0 | 0 | 153 |
26 | Uitvoeringsprogramma fiets 2023 | 300 | -181 | 481 | 0 | 96 | 0 | 0 | 386 |
27 | Uitvoeringsprogramma fiets 2024 | 300 | 17 | 283 | 0 | 13 | 0 | 0 | 270 |
28 | Uitvoeringsprogramma fiets 2025 | 0 | 3 | -3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 296 |
29 | GVVP 2025 | 0 | 0 | 0 | 160 | 8 | 0 | 0 | 152 |
30 | Opzet strooier B4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
31 | Herinrichting Wethouder Prinsstraat | 395 | 0 | 395 | 0 | 3 | 0 | 0 | 392 |
32 | MJOP Wegen | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.004 | 0 | 0 | 196 |
33 | Uitbreiding haven | 300 | 19 | 281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 |
34 | Kind Educatie Cluster Nieuwleusen | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
35 | Vervanging gem sportvelden 2024 | 1.398 | 59 | 1.339 | 0 | 367 | 0 | 0 | 973 |
36 | Verduurzaming zwembad Gerner | 310 | 281 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 |
37 | Verduurzaming zwembad de Meule | 260 | 240 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
38 | Renovatie Sporthal Heidepark | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
39 | Kulturhus De Spil install. warmtepomp | 225 | 168 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
40 | MJOP - groen | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
41 | Ford Transit 5-VZK-85 vervanging | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
42 | Ford Transit 5-VZK-86 vervanging | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
43 | Ford Transit buddelcam 5-VZK-87 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
44 | Vrachtauto Scania BZ-FL-42 vervanging | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
45 | Ford bus met kraan VK-888-R | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
46 | Maaimachine Ransomes RMP 655C | 120 | 0 | 120 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |
47 | Maaimachine Ransomes RMP 653C | 110 | 0 | 110 | 0 | 114 | 0 | 0 | -4 |
48 | Mitsubishi Fuso met kraan VB-361-H | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
49 | Traktor John Deere 6120 | 143 | 0 | 143 | 0 | 116 | 0 | 0 | 27 |
50 | Bus Cleanteam Mega Electric AIMAX 528 | 41 | 48 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
51 | Joskin kipper | 74 | 0 | 74 | 6 | 50 | 0 | 0 | 30 |
52 | Renault Master 30-VKX-7 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
53 | Folie vijver Polhaarweg | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
54 | Renault Master wijkteam buitengebied | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
55 | DSFK City transporter elektrisch (1) | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
56 | DSFK City transporter elektrisch (2) | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
57 | Goupil Industrie SA Elektisch | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
58 | Mitsubishi 82-BGF-3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
59 | Schaftketen | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
60 | Uitbr Begraafplaats Nieuwleusen 2025 | 0 | 0 | 0 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 1.150 |
61 | Heetwater unit | 0 | 32 | -32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 |
62 | Krediet Spelen Bewegen en Ontmoeten | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
63 | MJOP - Spelen | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
64 | Traktor Shibaura 306 N2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 53 | 0 | 0 | -9 |
65 | Voorbereidingskrediet uitbr begraaf NLSN | 50 | 53 | -3 | 0 | 41 | 0 | 0 | -44 |
66 | SVN-starterslening | 1.000 | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
17.639 | 9.454 | 8.185 | 7.258 | 2.645 | 0 | 0 | 12.799 |
(Bedragen x €1.000) | |||||||||
NR | Voorbereidingskredieten | Begroot tm 2024 | Realisatie tm 2024 | Restant tm 2024 | Begroot 2025 | Lasten 2025 | Baten 2025 | Uren 2025 | Restant tm 2025 |
67 | Voorber. krediet nieuw bedrijventerrein | 200 | 1 | 199 | 0 | 14 | 0 | 0 | 185 |
68 | Voorbereiding Kiezebrink | 225 | 140 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
69 | Voorbereiding Palthelanden | 325 | 210 | 115 | 0 | 112 | 0 | 0 | 4 |
70 | Voorbereiding Achter de Molen Hoonhorst | 20 | 56 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 |
71 | Voorbereiding Locatie Vitens Dalfsen | 50 | 16 | -16 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 |
72 | Voorbereiding Het Engelland | 250 | 352 | -102 | 323 | -5 | 0 | 0 | 226 |
1.070 | 775 | 145 | 323 | 123 | 0 | 0 | 346 |
1. Strategische aankopen
Jaarlijks is een krediet van € 2.000.000 beschikbaar voor strategische aankopen, waardoor adequaat strategische posities kunnen worden ingenomen en op marktontwikkelingen kan worden ingespeeld. Momenteel is vrijwel het gehele krediet nog beschikbaar.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: N.v.t.
2. Witte Villa magazijn
De aanbouw en het portaal van de Witte Villa zijn gereed en in gebruik genomen.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
3. Vervanging meubilair
Deze investering wordt gekoppeld aan het kantoor-/werkplekconcept dat de komende jaren tot uitvoering komt.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
4. Kantoor/werkplek concept
Deze investering staat in relatie tot het hybride werken dat de komende jaren tot uitvoering komt.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
5. Vervanging verlichting gemeentehuis
Deze werkzaamheden zijn ter hand genomen en deels uitgevoerd. Deze vervangingsoperatie wordt de komende periode verder uitgevoerd.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
6. Investeringen in de kazerne en werf Lemelerveld
Onderzocht wordt hoe met enkele constructieve aanpassingen het dak toch kan worden voorzien van zonnepanelen en wat de consequenties hiervan zijn. Het dak moet ook worden voorzien van nieuwe dakbedekking en brandwerende isolatie. De kosten hiervoor hebben invloed op de haalbaarheid van het project. In de komende periode wordt dit verder onderzocht.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
7. Investeringen in de kazerne en werf Nieuwleusen
Het gebouw is in het voorjaar van 2024 voorzien van nieuwe dakplaten. De afgelopen periode is de realisatie van de houtsnipperkachel en zonnepanelen verder onderzocht. De plannen worden nu verder richting realisatie gebracht.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
8. Regiodeal project Klimaatwinkelstraat
De werkzaamheden aan de Klimaatwinkelstraat zijn afgerond. Financiële afrekening vindt nog plaats i.v.m. subsidies.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
9. Centrum arrangement Dalfsen
Om tot een actualisatie van de detailhandelsstructuurvisie en een ontwikkelstrategie (onderdeel A en B) te komen, is in februari 2024 verbinding gezocht via de kwartiermaker van Ondernemend Dalfsen en de in mei 2024 opgerichte Taskforce (groep van tien detaillisten) om alsnog het inhoudelijke gesprek aan te gaan over de detailhandelsstructuurvisie en vanuit het centrumplan over de opgaven vanuit het centrumarrangement. Uw raad is hierover via een raadsmemo in februari 2024 geïnformeerd.
Met de komst van een kwartiermaker voor Ondernemend Dalfsen zochten we vanuit de gemeente verbinding en inhoudelijke afstemming over de te actualiseren detailhandelsstructuurvisie. Daarnaast voerden we het gesprek vanuit het centrumarrangement, in het bijzonder de onderdelen A en B).
Het centrumarrangement kende de volgende onderdelen:
A. Adviesrapport vanuit retail: aanbevelingen over hoe en welke winkels uit de aanloopstraten te verplaatsen naar het kernwinkelgebied en de effecten hiervan voor de vitaliteit van het winkelcentrum in zijn geheel. Dit op basis van de 4 scenario’s van het Centrumplan. Dit spoor loopt in het verlengde van de detailhandelsstructuurvisie.
B. Ontwikkelstrategie van retail op basis van het advies over hoe te komen tot concrete herontwikkeling en een inventarisatie van geschatte kosten, baten en risico’s hiervan.
Dit spoor loopt in het verlengde van de detailhandelsstructuurvisie.
C. Haalbaarheidsonderzoek naar en ondergrondse (coöperatieve) parkeergarage direct nabij het kernwinkelgebied. Ook in relatie tot initiatieven voor het realiseren van appartementen boven winkels en renovatie of nieuwbouw van winkelpanden.
In kader van het klimaatwinkelstraat is in april 2023 het uitgevoerde bovengrondse parkeeronderzoek behandeld. Op basis van de bezettingsgraad is voldoende mogelijkheid tot parkeren. Een gemeentelijk onderzoek naar ondergronds parkeren is daarom niet nodig.
D. Investeren in concrete transformatie: verplaatsing winkel en herontwikkeling naar wonen en parkeren. Dit spoor is bij het ontbreken van harde plannen (in uitvoeringsfase) nog niet aangewend.
De onderdelen A en B vormen samen het inmiddels definitieve opgeleverde document met de titel Actieprogramma centrum Dalfsen. Van het beschikbare budget is in totaal 29k uitgeven.
Wij verantwoorden de inzet van deze subsidie binnen drie maanden na 31 augustus 2025 (beschikkingstermijn) rechtstreeks aan de provincie.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
10. Burg. Backxlaan 261-265
Perceel is strategisch aangekocht in het kader van ontwikkelingen in het gebied. Voor het bedrijfsgedeelte word een doelmatige invulling onderzocht.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
11. Burg. Backxlaan 259
Locatie is in 2023 strategisch aangekocht in kader van de visie Backxlaan. Momenteel word deze locatie (tijdelijk) gebruikt voor huisvesting Oekraïners.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
12. Diverse grondaankopen, Oosterbouwlanden
Betreffende investeringskrediet is voldoende om de toekomstige nabetalingen te voldoen.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
13. 't Gruthuuske
Woonstichting VechtHorst gaat op deze locatie een appartementengebouw met maximaal 25 (zorg-) woningen realiseren. Daarvoor heeft de woonstichting inmiddels ook de kantoorlocatie van zorgcentrum Rosengaerde aan de zuidwestzijde van deze locatie aangekocht. Een omgevingsvergunning voor het realiseren van dit appartementengebouw is in voorbereiding. Daarnaast zijn gesprekken over een anterieure overeenkomst gaande. De gemeente maakt nog kosten om de procedure af te handelen. Na afronding van de omgevingsvergunning zal de ondergrond worden overgedragen aan de woningstichting, waarbij de verkoopopbrengst voldoende is om het huidige negatieve kredietsaldo te dekken.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
14. Voorbereidingskrediet Burg. Backxlaan
De raad heeft in april 2025 het voorbereidingskrediet voor het voorlopig ontwerp van het noordelijk deel van de Burg. Backxlaan (tussen N377 en Prinses Beatrixlaan/de Spil) verleend. Het proces om te komen tot dit ontwerp is gestart. We leggen naar verwachting begin 2026 het ontwerp en de kredietaanvraag voor de uitvoering aan de raad voor en verwachten in 2027 met de uitvoering te starten. De (voorlopige) planning is de ontwerpfase voor de andere twee delen van de Burg. Backxlaan in 2026 en 2027 te starten. Belanghebbenden worden betrokken in het ontwerpproces.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: N.v.t.
15. Verledden armaturen
98% van de armaturen zijn vervangen door Led. Vervanging loopt volgens planning. Eind 2025 is 99% vervangen.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
16. Verledden lichtmasten
Zie toelichting onder 14."Verledden armaturen"
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
17. MJOP- Vrl(lichtmasten)
De geplande vervangingen van lichtmasten in 2025 liggen op schema. Uitvoering staat gepland voor het derde kwartaal van dit jaar. Lichtmasten die aan het einde van de technische levensduur zijn worden vervangen.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
18. MJOP- Vrl(armaturen)
Ook de geplande vervangingen van armaturen in 2025 liggen op schema en de uitvoering staat gepland voor het derde kwartaal van dit jaar. Het betreft armaturen die aan het einde van de technische levensduur zijn.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
19. MJOP- opwaarderen leefomgeving
Met het vaststellen van het MJOP (openbare ruimte) is tevens een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het stimuleren van opgave gericht werken in de openbare ruimte in 2025 . Hierdoor kunnen we in 2025 opgaven op het gebied van verkeersveiligheid en klimaat combineren met onderhoud en vervangingen van o.a. wegen en riolering.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
20. Vervanging verharde wegen
Dit krediet is bestemd voor het vervangen van wegen die in 2024 gepland stonden.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd, financiële afrekening vindt nog plaats.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
21. Opzetstrooiers
De strooiers worden vervangen na de levering van de vrachtwagens. Planning vierde kwartaal 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
22. Sneeuwploegen
Bestaande sneeuwploegen worden aangepast naar de eisen van deze tijd. Kosten voor aanpassing worden geboekt op vervangingsbudget. Planning vierde kwartaal 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
23. Vrachtauto Scania BZ-VS-17
Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Levering derde kwartaal 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
24. Aanhangerstrooier B6
Door leveringsproblemen is de vervanging uitgesteld naar vierde kwartaal 2025. Onlangs is gebleken dat dit ook onzeker is. Mogelijk wordt de levering opnieuw uitgesteld, naar het eerste kwartaal van 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
24. GVVP 2024
De ambities uit het GVVP zijn in het uitvoeringsprogramma Verkeer vertaald in concrete projecten. Deze voeren we uit. Ook combineren we projecten met onderhoud en beheer. In 2024 is het onveiligheidspunt op de Dommelerdijk - Middeldijk aangepakt. De maatregelen op de Schaapskooiweg en de Koelmansstraat worden in de loop van 2025 uitgevoerd.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
26. Uitvoeringsprogramma Fiets 2023
In het Uitvoeringsprogramma Fiets staan projecten uit de Fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. Een van deze projecten is de herinrichting van de Welsummerweg tot fietsstraat. Begin 2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel en het project wordt nu civieltechnische uitgewerkt. Uitvoering van het project is in 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
27. Uitvoeringsprogramma Fiets 2024
In het Uitvoeringsprogramma Fiets staan projecten uit de Fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. Een van deze projecten is het verbeteren van de Hub voorziening bij station Dalfsen. In samenspraak met ProRail wordt de fietsenstalling uitgebreid en het terrein rondom het station beter ingericht. De uitbreiding van de fietsenstalling vindt eind 2025 plaats en aansluitend wordt het terrein rondom het station heringericht. Dit loopt door tot begin 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
28. Uitvoeringsprogramma Fiets 2025
In het Uitvoeringsprogramma Fiets staan projecten uit de Fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. Een van deze projecten is het verbeteren en verbreden van het fietsroute tussen Lemelerveld en Raalte. Voor dit project is bij de provincie subsidie aangevraagd, de planvorming wordt in het 2e deel van 2025 opgestart. Uitvoering vindt plaats in 2026/2027.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
29. GVVP 2025
De ambities uit het GVVP zijn in het uitvoeringsprogramma Verkeer vertaald in concrete projecten. Deze voeren we uit. Voor 2025 staat het kruispunt Buldersweg - Beatrixlaan op het programma en verkeersveiligheidsmaatregelen ( Strategisch Plan Verkeersveiligheid ) aan de Kerkstraat in Lemelerveld. Deze maatregelen worden in 2025 voorbereid en in 2026 uitgevoerd.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
30. Opzetstrooier B4
Opzetstrooier wordt vervangen tegelijk met de levering van een nieuwe bus. Levering derde kwartaal 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
31. Herinrichting Wethouder Prinsstraat
In april 2024 heeft uw raad aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Wethouder Prinsstraat in Nieuwleusen. Aanleiding is een inwonersinitiatief. Uitvoering start in de tweede helft van 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
32. MJOP Wegen
Dit krediet is bestemd voor het vervangen van wegen die in 2025 gepland staan.
Overgrote deel van de werkzaamheden is volgens planning uitgevoerd, financiële afrekening vindt nog plaats.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
33. Uitbreiding haven
Dit krediet is bestemd voor de gefaseerde ontwikkeling van de haven en kades. In 2024-2025 zijn met een bijdrage vanuit de "Regiodeal; Brede Welvaart" maatregelen genomen voor het verduurzamen en het beter benutting van de haven en kades. De aanlegvoorzieningen en de toerit naar de boothelling zijn verbeterd. Voor de westelijke kade zijn stroompalen geplaatst en is een voorziening voor afvalwaterinzameling gerealiseerd. Het resterende investeringsbudget is bestemd voor de verdere ontwikkeling en verduurzaming van de haven en kades op basis van de Verkenning die in 2024 is uitgevoerd.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
34. Kindeducatie Cluster Nieuwleusen
Dit betreft het voorbereidingskrediet voor de voorbereiding van de nieuwbouw van vier basisscholen in het middengebied van Nieuwleusen. Deze nieuwbouw vindt onder regie van de schoolbesturen (bouwheer) plaats. Afspraken worden gemaakt en verantwoordelijkheden worden vastgelegd
tussen gemeente en schoolbesturen en schoolbesturen onderling met betrekking tot verdeling van taken, inclusief (gefaseerde) uitbetaling van het voorbereidingskrediet.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
35. Vervanging gemeentelijke sportvelden 2024
Dit betreft de sportvelden in de kern Dalfsen. Medio 2025 is gestart met renovatie van de twee kunstgrasvelden voetbal en het semi-waterveld met oefenveld hockey. Verwachting is dat de werkzaamheden in 2025 zijn afgerond, maar dat financiële afwikkeling begin 2026 plaatsvindt.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
36. Verduurzaming zwembad Gerner
De verduurzamingswerkzaamheden zijn in 2024 uitgevoerd en in 2025 zijn de opleverpunten en het narooiwerk uitgevoerd. In verband met de garantieperiode lopen een aantal opleverpunten nog door.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
37. Verduurzaming zwembad de Meule
De verduurzamingswerkzaamheden zijn in 2024 uitgevoerd en in 2025 zijn de opleverpunten en het narooiwerk uitgevoerd. In verband met de garantieperiode lopen een aantal opleverpunten nog door.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
38. Renovatie Sporthal Heidepark
De verkennende gesprekken met het met bestuur Stichting Sportbelangen Lemelerveld worden weer opgestart. We verwachten dat de bestuurlijke opdracht in het najaar wordt geformuleerd.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
39. Kulturhus De Spil Installatie Warmtepomp
De nieuwe warmtepomp voor de warmwaterinstallatie is eind 2024 en begin 2025 uitgevoerd en in mei van 2025 opgeleverd. De installateur moet nog enkele opleveringspunten afwerken.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
40. MJOP Wegen
Gelijk met de vaststelling van het MJOP in december 2024 heeft uw raad krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van groen in 2025. In het derde kwartaal wordt helder welke vervangingen in het plantseizoen 2025 (november en december) gerealiseerd kunnen worden.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
41. Ford Transit 5-VZK-85 vervanging
Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Levering is gepland in eerste kwartaal 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
42. Ford Transit 5-VZK-86 vervanging
Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Levering is gepland in eerste kwartaal 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
43. Ford Transit buddelcam 5-VZK-87
Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Levering is gepland in eerste kwartaal 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
44. Vrachtauto Scania BZ-FL-42 vervanging
Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Levering derde kwartaal 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
45. Ford bus met kraan VK-888-R
Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Levering is gepland in eerste kwartaal 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
46. Maaimachine Ransomes RMP 655C
Aanbesteding heeft plaatsgevonden. De maaier is vervangen voor robotmaaiers. Levering heeft plaatsgevonden in tweede kwartaal 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
47. Maaimachine Ransomes RMP 653C
Aanbesteding en levering is afgerond. Levering heeft plaatsgevonden tweede kwartaal 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
48. Mitsubishi Fuso met kraan VB-361-H
Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Levering is gepland in eerste kwartaal 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
49. Tractor John Deere 6120
Levering heeft plaatsgevonden in tweede kwartaal 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
50. Bus Cleanteam Mega Electric AIMAX 528
Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Levering staat gepland in eerste kwartaal 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
51. Joskin kipper
Opdracht is uitgezet in 4 kwartaal 2024. Levering heeft plaatsgevonden tweede kwartaal 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
52. Renault Master 30-VKX-7
Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Levering is gepland in eerste kwartaal 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
53. Folie vijver Polhaar
Deze werkzaamheden staan gepland voor 2027.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
54. Renault Master wijkteam buitengebied
Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Levering is gepland in eerste kwartaal 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
55. DSFK City transporter elektrisch (1)
Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Levering staat gepland in eerste kwartaal 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
56. DSFK City transporter elektrisch (2)
Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Levering staat gepland in eerste kwartaal 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
57. Goupil Industrie SA Elektrisch
Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Levering staat gepland in eerste kwartaal 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
58. Mitsubishi 82-BGF-3
Aanbesteding moet nog plaatsvinden. Deze gaat samen met strooier B4, investering 29. Levering is gepland in derde kwartaal 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
59. Schaftketen
De vervanging is nog niet opgepakt, omdat we eerst duidelijkheid willen hebben over de ontwikkelingen rond Dalfsen Werkt. De verwachting is dat we gaan vervangen vanaf het voorjaar van 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
60. Uitbreiding Begraafplaats Nieuwleusen 2025
De aanbesteding is geweest. Na de bouwvak starten de werkzaamheden voor het ophogen van de grond zodat vanaf 2028 de uitbreiding in gebruik kan worden genomen.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
61. Heetwater unit
In het derde kwartaal vindt de aanbesteding plaats en de unit wordt nog in 2025 aangeschaft.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
62. Krediet Spelen Bewegen en Ontmoeten
In december 2024 is het Beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma voor in 2025 uit te voeren maatregelen wordt opgesteld, het participatieproces hiervoor is doorlopen. Ook wordt een doorkijk gegeven naar volgende jaren. Het gaat om maatregelen om ambities te realiseren (Krediet Spelen Bewegen en Ontmoeten) en om vervangingsinvesteringen (zie no 63/MJOP - Spelen).
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee .
63. MJOP - Spelen
Gelijk met de vaststelling van het MJOP in december 2024 heeft uw raad krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van speelvoorzieningen in 2025. Deze vervangingen maken onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma dat wordt opgesteld. Zie ook no 62 (Krediet Spelen Bewegen en Ontmoeten).
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
64. Tractor Shibaura 306 N2
Levering heeft plaatsgevonden in het eerste kwartaal 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
65. Voorbereidingskrediet uitbreiding begraafplaats Nieuwleusen
Voorbereidingen voor de uitbreiding van de begraafplaatsen zijn nagenoeg afgerond. De planning is dat de uitvoering van de werkzaamheden na de bouwvak in 2025 starten.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
66. SNV Startersleningen
In 2024 heeft uw raad besloten om het rekeningsaldo van de gemeente bij het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) aan te vullen met € 500.000. In lijn met de
versnelling die in onze gemeente wordt voorzien, wordt in 2025 en 2026 de rekening met datzelfde
bedrag aangevuld om jongeren/starters te blijven ondersteunen om een eerste woning aan te
schaffen in onze gemeente en hen zo ook te behouden voor onze gemeente. Omdat de leningen
uiteindelijk volledig worden terugbetaald is dit budgetneutraal (revolverend fonds).
Krediet afsluiten per 31 december 2025: N.v.t.
Nieuwe investering
Aanschaf Veegmachine, nadeel € 139.000 (incidenteel)
De veegmachine die we nu huren schaffen we aan en besparen daarmee op huur. Er is een investering nodig van € 139.000 voor de aanschaf. In 2030 moet de machine vervangen worden en dat vraagt naar schatting een investering van € 165.000.
67. Voorbereidingskrediet nieuw bedrijventerrein
Met bestaande en nieuwe werklocaties bieden we een belangrijke bijdrage voor de lokale werkgelegenheid en een gunstig vestigingsklimaat. Bij de perspectiefnota 2024 vroegen we een voorbereidingskrediet van € 200.000 voor een nieuw bedrijventerrein voor Nieuwleusen en/of Dalfsen.
Tegen de achtergrond van het besluit in 2024 tot aanwijzing van vier zoekgebieden werken we er naar toe om nieuwe bedrijventerreinen te realiseren. De omvang van dit voorbereidingskrediet is ontoereikend voor vier ontwikkellocaties om vooralsnog naar drie wijzigingsplannen toe te werken. De financiële gevolgen zijn onder het programma Samen Werken binnen de begroting 2026 opgenomen.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
68. Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink
Inmiddels is besloten om de pilot hondenlosloopgebied in dit project mee te nemen. Het participatietraject over het losloopgebied heeft plaatsgehad in juli 2025. Een alternatieve invulling al dan niet gevolgd door een stedenbouwkundig plan voor het beoogde plangebied is nog in onderzoek.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
69. Voorbereidingskrediet Palthelanden
Een stedenbouwkundig bureau werkt toe naar vaststelling in september 2026 van de Gebiedsvisie Palthelanden. Deze Gebiedsvisie dient als basis om door middel van Buitenplanse Omgevingsplan Activiteiten (BOPA's) het gebied nader in te vullen.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
70. Voorbereidingskrediet Achter de Molen Hoonhorst
Vooralsnog zal ontwikkeling op korte termijn geen doorgang vinden. Dit mede doordat eerst Koele II ontwikkeld gaat worden. Komende periode zal gebruikt worden om inzichtelijk te krijgen in hoeverre ontwikkeling op langere termijn alsnog doorgang vindt.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
71. Voorbereidingskrediet locatie Vitens
In 2024 is het voorbereidingskrediet gebruikt om advies te vragen aan Het Oversticht voor het opstellen van ruimtelijke randvoorwaarden voor de herinrichting van het perceel. De voortgang stagneert, doordat er eerst nog onderzoek wordt gedaan naar de verkeersveiligheid bij de rotonde Kampmansweg. Zodra dat duidelijk is, worden de voorwaarden weer voorgelegd ter besluitvorming.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
72. Voorbereiding Het Engeland
Er worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de ontwikkeling van het nieuwe woonuitbreidingsgebied Het Engelland aan de noordzijde van de kern Dalfsen. In de Omgevingsvisie Dalfsen 1.0 is dit gebied daarvoor ook aangewezen. Verder is het van belang dat er tijdig voor wordt gezorgd dat er ook in de toekomst voldoende woningbouwkavels beschikbaar zijn om daarmee met name de doelgroepen starters en senioren te kunnen bedienen. Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 250.000 voor het opstellen van de afwijking van het Omgevingsplan voor het veiligstellen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) die op het plangebied Het Engelland is gelegd. Dit bedrag is hier volledig aan opgegaan en kan dan ook niet worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied Het Engelland. Hieronder vragen wij daarom een aanvullend voorbereidingskrediet van € 350.000. De kosten worden verrekend met de nog op te stellen grondexploitatie.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
Nieuwe investering
Aanvullend voorbereidingskrediet Het Engelland, nadeel € 350.000 (incidenteel)
Er worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de ontwikkeling van het nieuwe woonuitbreidingsgebied Het Engelland aan de noordzijde van de kern Dalfsen. Het beschikbare voorbereidingskrediet (€ 250.000) is volledig gebruikt voor het opstellen van de afwijking van het Omgevingsplan. Dit om de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG), die op het plangebied is gelegd, veilig te stellen. Voor de verdere ontwikkeling van het woningbouwgebied van Het Engelland vragen wij een aanvullend voorbereidingskrediet van € 350.000. De kosten worden verrekend met de nog op te stellen grondexploitatie.