In deze bestuursrapportage rapporteren wij over afwijkingen ten opzichte van onze voorgenomen prestaties, lasten en baten (bestedingen en inkomsten) in de begroting 2025.
Dit doen wij door per programma de voortgang te presenteren op prestaties en budget. Afwijkingen lichten we toe onder 'Voortgang per programma'.
Onder 'Technische aanpassingen' vindt u de toelichting op financieel technische mutaties (verschuivingen van budgetten over de programma's heen). Deze hebben geen effect op het begrotingssaldo en zijn budgetneutraal.
Onder 'Investeringen' lichten we de voortgang over onze niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren conform de jaarrekening 2024 en nieuwe investeringen voor 2025 toe.
Een financiële samenvatting van de incidentele en technische financiële afwijkingen met de effecten voor de begroting 2025 vindt u in het laatste hoofdstuk van deze rapportage.
Ook wordt een overzicht gegeven van het structurele effect op de begroting 2026 en verder.
Leeswijzer rapportage op prestaties
Wij beoordelen de stand van zaken van de prestaties volgens het zogenaamde stoplichtenmodel naar de invalshoeken: voortgang (met vermelding van het globale percentage daarvan) en geld. Overeenkomstig raadsbesluit zijn in deze rapportage alleen de prestaties die afwijken zichtbaar en toegelicht (kleur rood). In deze rapportage nemen we niet de prestaties op die volgens plan verlopen (kleur groen) of waarvan we verwachten dat we de prestatie conform einddoel behalen (kleur oranje).
Stoplichten model | Toelichting |
|---|---|
| Groen wil zeggen dat er geen afwijkingen te verwachten zijn, dan wel, de prestatie is gereed. |
| Oranje wil zeggen dat niet alles volgens plan verloopt, maar het is de verwachting dat de prestatie uiteindelijk wel conform het oorspronkelijke einddoel gehaald wordt. |
| Bij rood wordt de prestatie niet of binnen de gestelde termijn) gehaald. |
