Financiële samenvatting

Financiële afwijkingen 2025

(bedragen x €1.000)

Beleids- veld

Omschrijving

BN

I/S

Mutatie Lasten

Mutatie Baten

Mutatie Reserves

Saldo

diverse

Energiekosten

S

           90

           65

          -  

          -25

1.2

Veiligheidsregio bijdrage

S

           80

           -  

          -  

          -80

1.3

Onderhoud beschoeiingen

I

           50

           -  

          -  

          -50

1.3

Inruil materieel

I

           -  

           94

          -  

           94

1.5

Zwerfafval

S

           -  

         153

          -  

         153

1.6

Leges omgevingsvergunningen

S

           -  

        -156

          -  

        -156

1.6

Subsidie Flexpool

X

I

         130

         130

          -  

           -  

n.v.t.

Afschrijvingen

I

        -341

           -  

          -  

         341

diverse

Taakmutaties

I

         295

           -  

          -  

        -295

diverse

Overige afwijkingen < € 50.000

        -116

        -152

          -  

          -36

Totaal programma 1, Samen Wonen

         188

         134

 N 

          -54

2.1

Sociale werkvoorziening

S

        -407

           -  

          -  

         407

2.1

Arbeidsparticipatie re-integratie

S

           86

          -57

          -  

        -143

2.1

Leerlingenvervoer

I

          -85

           -  

          -  

           85

2.1

Onderwijsachterstandenbeleid

X

I

           -  

           64

          -  

           64

n.v.t.

Afschrijvingen

I

          -14

           -  

          -  

           14

diverse

Overige afwijkingen < € 50.000

           24

            -7

          -  

          -31

Totaal programma 2, Samen Werken

        -396

           -  

 V 

         396

3.1

Bibliotheek

X

I

         100

         100

          -  

           -  

3.1

Noaberfonds

I

        -134

           -  

          -  

         134

3.1

Leerroutes inburgering

X

S

           -  

           -  

          -  

           -  

3.1

Gemeentelijke opvang Oekraïne

I

        -447

         473

          -  

         920

3.1

Tijdelijke opvang asielzoekers

I

     -1.790

        -570

          -  

      1.220

3.1

PW inkomensvoorzieningen

S

         542

         688

          -  

         146

3.1

Mw dienstverlening 18+, begeleiding

I

           85

           -  

          -  

          -85

3.1

Mw dienstverlening 18+, hulp bij huishouden

S

           60

           -  

          -  

          -60

3.1

Maatwerkvoorziening rolstoelen

I

          -90

           -  

          -  

           90

3.1

Eigen bijdrage Wmo

I

           -  

         130

          -  

         130

3.1

Beschermd Wonen

I

          -70

         279

          -  

         349

n.v.t.

Afschrijvingen

I

        -194

           -  

          -  

         194

diverse

Overige afwijkingen < € 50.000

           39

         186

          -  

         147

Totaal programma 3, Samen Leven

     -1.899

      1.286

 V 

      3.185

(bedragen x €1.000)

Beleids- veld

Omschrijving

BN

I/S

Mutatie Lasten

Mutatie Baten

Mutatie Reserves

Saldo

diverse

Algemene uitkering

S

           -  

      1.695

          -  

      1.695

diverse

Stelpost onderuitputting

I

        -500

           -  

          -  

         500

diverse

Energiekosten

S

           66

           -  

          -  

          -66

4.1

Bestuurlijke samenwerking

S

           50

           -  

          -  

          -50

4.2

Bijdrage huisvesting Talentenregio

S

           -  

           50

          -  

           50

4.2

Huuropbrengsten Burg. Backxlaan

S

           -  

           90

          -  

           90

4.2

Implementatie zaaksysteem

I

           66

           -  

          -  

          -66

4.2

Vrijval onvoorzien

S

          -50

           -  

          -  

           50

4.2

Herziening personele formatie

S

        -365

           -  

          -  

         365

4.2

Interne doorbelasting overhead

I

        -439

           -  

          -  

         439

4.2

Onderwijsachterstandenbeleid

X

I

           64

           -  

          -  

          -64

4.3

Forensenbelasting

S

           -  

          -95

          -  

          -95

4.4

Renteopbrengsten

I

           -  

         330

          -  

         330

n.v.t.

Afschrijvingen

I

           22

           -  

          -  

          -22

diverse

Overige afwijkingen < € 50.000

           70

           -  

          -  

          -70

Totaal programma 4, Samen Besturen

     -1.016

      2.070

 V 

      3.086

Totaal aanpassingen bestuursrapportage 2025

     -3.123

      3.490

 V 

      6.613

BN = budgetneutraal (incl. mutaties over programma's heen)
I = Incidenteel
S= Structureel

Deze pagina is gebouwd op 09/08/2025 15:15:11 met de export van 09/08/2025 15:06:55