In dit overzicht worden slechts de afwijkingen > € 50.000 toegelicht.
Diverse beleidsvelden
Afschrijvingen, voordeel € 14.000 (incidenteel)
Door uitstel van investeringen in de haven is een positief resultaat op de afschrijvingen ontstaan.
Overige afwijkingen, nadeel € 31.000
Dit betreft het saldo van de overige afwijkingen (< € 50.000) voor dit programma.
2.1 Economische stimulering
2.1.4 Sociale werkvoorziening
Sociale werkvoorziening, voordeel € 407.000 (structureel)
De afname van de doelgroep Wsw, naar aanleiding van een wetswijziging, leidt tot een structureel voordeel op de begeleiding en loonkosten van de Wsw. Dit leidt ook tot een aanpassing in de Integratieuitkering Participatiewet, de rijksbijdrage voor deze kosten. In de komende jaren zal een verschuiving van gelden voor sociale werkvoorziening naar arbeidsparticipatie plaatsvinden.
2.1.5 Arbeidsparticipatie
Arbeidsparticipatie Re-integratie, nadeel € 143.000 (structureel)
De aantallen bijstand, loonkostensubsidie en beschut werk stijgen. Daardoor besteden we meer aan de begeleiding voor op weg naar werk (re-integratieactiviteiten) en in werk (bijv. aan jobcoaching).
Dit is cf. de berekening van Berenschot n.a.v. de meicirculaire 2025. Daarnaast is dit ook vermeld in de PPN 2025-2028. We passen de bedragen voor detachering via SDW aan naar realiteit.
2.1.6 Onderwijs
Leerlingenvervoer, voordeel € 85.000 (incidenteel)
Voor 2025 is vanwege oplopende leerlingenaantallen rekening gehouden met een stijging van de uitgaven. Het aantal leerlingen in het aangepaste vervoer lag bij aanvang van dit schooljaar beduidend lager dan de verwachting. We zien voor schooljaar 2025/2026 wel een lichte stijging ten opzichte van schooljaar 2024/2025, maar we verwachten niet dat het aantal leerlingen in de laatste maanden van 2025 enorm oploopt. Voor 2025 signaleren we daarom een incidenteel voordeel van € 85.000.
Onderwijsachterstandenbeleid, budgetneutraal (incidenteel)
De specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid is in 2025 € 64.000 hoger dan begroot. We hebben deze middelen ingezet voor tijdelijke ambtelijke ondersteuning op onderwijsbeleid tot het einde van dit jaar. Met als doel om de knelpunten rondom (passend) onderwijs aan te pakken en de verbinding tussen gemeente en onderwijs te verbeteren.